ОНО и ОНА при учете лизинговых операций в 1С 8.3
Добрый день! Находимся на общей системе налогообложения, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076), редакция 3.0 (3.0.42.88).Может проблема не очень и сложная, но хотелось по-советоваться. Приобрели самосвал в лизинг, лизингополучателями являемся мы. В марте месяце вышел релиз с учетом лизинга в программе, но ведать "сырой". Приход имущества был в марте, при закрытие месяца сформировал проводки (см. файл). По сч.76 сделал разницу по БУ и НУ., думала правильно, посоветоваться было не с кем. После полугодия вышел релиз (обновляю сама через тех.поддержку) и сказочным образом убрал разницу на сч.76 по БУ и НУ, появился счет 01.К(корректировка ст-ти арендованного имущества). Сделала копию базы и переправила закрытие месяца с 31 марта. По 02.03. все понятно, перенес на 01.К. Счет 09 убрал, а вот почему-то Д-т68.4.2 К-т77 признание ОНО, Д-т 99.9 К-т 68.4.2 перенос сальдо счета в сумме 148580,93(в ф.2 отчетности сумма стоит в прочих), ведь проводки должны быть Д-т 68.4.2 К-т 77-148580,93 признание ОНО, Д-т 99.2.1 К-т 68.4.2 148580,93 условный расход по прибыли ( в ф.2 отчетности должно изменение ОНО). Налоговый учет пока не затрагивается, а пока касается бухгалтерского учета. Вопрос как правильно?
Comments
-
Цитата: Добрый день! Находимся на общей системе налогообложения, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076), редакция 3.0 (3.0.42.88).Может проблема не очень и сложная, но хотелось по-советоваться. Приобрели самосвал в лизинг, лизингополучателями являемся мы. В марте месяце вышел релиз с учетом лизинга в программе, но ведать "сырой". Приход имущества был в марте, при закрытие месяца сформировал проводки (см. файл). По сч.76 сделал разницу по БУ и НУ., думала правильно, посоветоваться было не с кем. После полугодия вышел релиз (обновляю сама через тех.поддержку) и сказочным образом убрал разницу на сч.76 по БУ и НУ, появился счет 01.К(корректировка ст-ти арендованного имущества). Сделала копию базы и переправила закрытие месяца с 31 марта. По 02.03. все понятно, перенес на 01.К. Счет 09 убрал, а вот почему-то Д-т68.4.2 К-т77 признание ОНО, Д-т 99.9 К-т 68.4.2 перенос сальдо счета в сумме 148580,93(в ф.2 отчетности сумма стоит в прочих), ведь проводки должны быть Д-т 68.4.2 К-т 77-148580,93 признание ОНО, Д-т 99.2.1 К-т 68.4.2 148580,93 условный расход по прибыли ( в ф.2 отчетности должно изменение ОНО). Налоговый учет пока не затрагивается, а пока касается бухгалтерского учета. Вопрос как правильно?Добрый день! Пожалуйста посоветуйте как быть.
-
Добрый день!Цитата: Приобрели самосвал в лизинг, лизингополучателями являемся мы.Вы не написали самое главное, на чьем балансе оборудование?
-
Цитата: Вы не написали самое главное, на чьем балансе оборудование?Добрый день! Балансодержателем предмета лизинга являемся мы лизингополучатели.
-
Цитата: Цитата: Вы не написали самое главное, на чьем балансе оборудование?Добрый день! Балансодержателем предмета лизинга являемся мы лизингополучатели.Добрый день! Все по той же теме, при закрытие месяца в сентябре признание в НУ лизинговых платежей стал не правильно считать. Такое ощущение где-то что-то с регистрами не в порядке. На данный момент расходы в НУ пока признаются. Амортизацию посчитал верно НУ и ВР как положено.Откуда появились эти суммы не пойму. Что делаю не так?
